شعبة الرقابة والتدقيق

معلومات الاتصال

شعبــــــــــة

الرقابــــــــــــة والتدقيـــــــــــــــــق

نبذة حول شعبة الرقابة والتدقيق

تُعد شعبة الرقابة والتدقيق من الركائز الأساسية في الهيكل الإداري للكلية، حيث تُعنى بمتابعة سلامة الأداء المالي والإداري، وتقييم مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة. تعمل الشعبة على فحص وتدقيق العمليات المالية والإدارية لضمان الشفافية، والكفاءة، والحوكمة الرشيدة، بما يعزز النزاهة المؤسسية ويحافظ على المال العام.

الرؤية

الريادة في تطبيق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي والرقابة المؤسسية لتحقيق مستوى عالٍ من النزاهة والشفافية في جميع مفاصل الكلية.

الرسالة

تعزيز نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الفعال داخل الكلية من خلال تقييم الأداء، وفحص المعاملات، والكشف عن أوجه القصور والمخالفات، وتقديم التوصيات التصحيحية التي تدعم الإدارة الرشيدة وتحسّن جودة العمل.

الاهداف

التأكد من التزام الكلية بالسياسات المالية والإدارية والتعليمات القانونية المعتمدة.

تدقيق المعاملات المالية والمخزنية وتوثيق سلامتها وفق المعايير المحاسبية.

تقييم كفاءة وفعالية أداء الأقسام والوحدات الإدارية.

اكتشاف المخالفات والهدر في الموارد المالية أو البشرية ورفع التوصيات بشأنها.

تقديم تقارير رقابية دورية تساعد الإدارة العليا في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة.

تحسين أنظمة الرقابة الداخلية من خلال المراجعة المستمرة وتحديث إجراءات العمل.

تعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة المؤسسية لدى الموظفين.

المتابعة الدورية لملاحظات وتوصيات الجهات الرقابية الخارجية والعمل على تنفيذها.

الاعمال التي تقوم بها

1. تدقيق المعاملات المالية والإدارية
مراجعة جميع المعاملات المالية (الوارد والمنصرف) والتأكد من مطابقتها للأنظمة والتعليمات المالية النافذة و فحص المعاملات الإدارية لضمان سلامة الإجراءات وتوثيقها بالشكل الصحيح.

2. تدقيق الرواتب والمخصصات
تدقيق كشوف الرواتب الشهرية والتحقق من صحة الاستحقاقات والاستقطاعات و متابعة أية تغييرات تؤثر على الراتب مثل النقل، الترقية، الإجازات، أو التقاعد.

3.تدقيق السجلات والمخازن
التأكد من مطابقة سجلات المخازن للموجودات الفعلية و تدقيق عمليات الإدخال والإخراج ومراجعة العهد المخزنية.

4. التدقيق في المشاريع والعقود
مراجعة العقود والمشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ من حيث التخصيصات، الصرف، وسير العمل و التأكد من التزام المشاريع بالمواصفات الفنية والإدارية المعتمدة.

5. التدقيق في صندوق التعليم العالي وأمانة الصندوق
متابعة السجلات النقدية وإجراءات الصرف من صندوق التعليم العالي و تدقيق عمليات الإيداع والصرف اليومية للتأكد من الشفافية والدقة.

6. رفع التقارير الرقابية

إعداد تقارير دورية تتضمن النتائج والملاحظات والمقترحات المتعلقة بتحسين الأداء المالي والإداري و توثيق المخالفات أو الانحرافات ورفعها للإدارة العليا لاتخاذ الإجراء المناسب.